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牡丹江市地震局廉政风险防控套表--单位表公示

作者: 来源: 更新时间:2013-07-19

单位图表一

单位权力清单登记表

                            填表时间:2013年2月5日

单位

名称

牡丹江市地震局

1

行政决策

2

行政管理

3

行政审批

4

财务管理

5

人事管理

6

行政执法

7

固定资产管理

8

政府采购

9

公务接待

填表人

签字

主要负责

人签字

注:列出单位层面全部权力事项。

单位图表三

单位廉政风险排查登记表

单位(盖章):                           填表日期:2013年2月5日

单  位

名  称

牡丹江市地震局

主要负责人姓名

王力梅

单位权

力事项

1、行政决策2、行政管理3、行政审批4、财务管理5、人事管理6、行政执法7、固定资产管理8、政府采购9、公务接待

风险类别

风险点描述

风险等级

议事决

策风险

在重要干部任免、重大项目安排和大额资金的使用中违反规定,造成本单位工作出现重大失误、发生严重经济损失或腐败案件。

4

0

1

权力行

使风险

未严格按照规章制度管理本单位干部职工,发现本单位干部职工违法违规行为不及时制止,该处理的不予处理,该向上级报告的不予报告,或包庇违纪违规的干部职工,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题。

0

4

2

业务流

程风险

对市地震局一项行政许可事项和一项非行政许可事项的行政审批工作中,未按规定程序、权限和条件进行行政审批,造成工作失误,或发生违法违纪问题。在行政执法工作中滥用行政处罚自由裁量权,行政处罚畸轻畸重,以权谋私,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题.

2

8

2

制度执

行风险

大额资金开支不经过会议研究决定;财务审批制度不健全,管理不到位,利用职务之便贪污和挪用公款。违反干部选拔任用工作有关规定,导致用人失察、失误,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题。未能按照固定资产有关管理程序和制度执行,造成工作出现失误,或发生违法违纪问题。对列入政府采购目录范围内的物品,不经政府采购中心,擅自采购,导致损公肥私或重大损失;物资采购未经审批;验收程序不规范,造成账实不符或资产损失可不接待的安排接待、超标准接待、不在定点场所接待、接待前不请示、不通过规范渠道安排接待等。

0

6

14

单位图表四

单位廉政风险排查民主测评统计表

                            填表时间:2013年2月5日

单位名称

牡丹江市地震局

参加民主测评人数

7人

风险类别

风险点

测评意见

票数

议事决

策风险

高风险点4个

低风险点1个

准确

7

不准确

权力行

使风险

中风险点4个

低风险点1个

准确

7

不准确

业务流

程风险

高风险点2个

中风险点8个

低风险点2个

准确

7

不准确

制度执

行风险

中风险点6个

低风险点14个

准确

7

不准确

民主测

评结果

全票通过。

注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

单位图表五

单位廉政风险排查组织审核表

                               填表时间:2013年2月5日

单位名称

牡丹江市地震局

审核项目

审核意见

权力事项是否齐全

齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

齐全

廉政风险点排查是否全面

全面

廉政风险点等级评定是否准确

准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

单位图表六      市地震局廉政风险防控措施登记表

岗位职权

重点岗位

廉政风险点

防控措施

风险等级

行政决策

局领导班子成员

在重要干部任免、重大项目安排和大额资金的使用中违反规定,造成本单位工作出现重大失误、发生严重经济损失或腐败案件。

坚持民主集中制原则,严格政务公开,实施阳光政务;健全和完善相关制度,严格绩效考核,实施责任追究。

行政管理

局领导班子成员

未严格按照规章制度管理本单位干部职工,发现本单位干部职工违法违规行为不及时制止,该处理的不予处理,该向上级报告的不予报告,或包庇违纪违规的干部职工,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题。

1、严格执行市地震局各项规章制度;

2、认真履行职责,依法办事;

行政审批

主管领导

对市地震局一项行政许可事项和一项非行政许可事项的行政审批工作中,未按规定程序、权限和条件进行行政审批,造成工作失误,或发生违法违纪问题。

严格按照规定程序审批市地震局一项行政许可事项和一项非行政许可事项,审批过程中坚持原则,依法办事;重要大批事项坚持民主决策。

地震局审批窗口干部

未经行政审批,随意为业主办理有关事项,有可能发生违反廉政规定的风险

财务管理

局长、分管局长、办公室主任

大额资金开支不经过会议研究决定;财务审批制度不健全,管理不到位,利用职务之便贪污和挪用公款。

严格大额资金开支审批程序;加强财务的监督内审。

财务干部

1、预算编制方案,未经过会议通过,私自上报,造成严重后果的。

2财务收支逐级审批中利用职务之便贪污和挪用公款。

人事管理

局长、分管局长、人事干部

违反干部选拔任用工作有关规定,导致用人失察、失误,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题。

严格执行干部选拔任用工作有关规定,做到单位重要人事变动、任免坚持民主决策。

行政执法

主管局长、执法工作人员

在行政执法工作中滥用行政处罚自由裁量权,行政处罚畸轻畸重,以权谋私,造成本单位工作出现失误,或发生违法违纪问题

严格执行《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》、《黑龙江省防震减灾条例》、《地震监测管理条例》等法律法规政策;认真落实市地震局制定的执法管理制度;慎用自由裁量权。

固定资产管理

办公室主任及资产管理员

未能按照固定资产有关管理程序和制度执行,造成工作出现失误,或发生违法违纪问题。

1、严格执行市地震局固定资产管理办法。

政府采购

局长、办公室主任、相关业务科室负责人

对列入政府采购目录范围内的物品,不经政府采购中心,擅自采购,导致损公肥私或重大损失;物资采购未经审批;验收程序不规范,造成账实不符或资产损失;重复购置,导致资产浪费;公用物品采购组织不健全,操作不规范,监督无措施,导致“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题。

严格按照政府采购目录规定要求采购物品;严格按采购规程及程序采购物品;严把采购物品验收关;加强监督检查,严格责任追究。

公务接待

办公室主任及相关工作人员

可不接待的安排接待、超标准接待、不在定点场所接待、接待前不请示、不通过规范渠道安排接待等。

严格按照市有关规定的公务接待标准接待;加强监督检查,严格责任追究。

图表七

廉政风险点排查统计汇总表                                                

填表单位:市地震局      填表日期:2013年2月5日

项    目

岗  位

风险点

部  门

风险点

单  位

风险点

合 计

高风险等级

7

6

13

中风险等级

21

10

18

49

低风险等级

24

15

19

58

总      计

52

25

43

120

填表人:                        主管领导:

图表八

岗位、部门廉政风险等级统计汇总表

填表单位:市地震局      填表日期:2013年2月5日

项    目

岗    位

部   门

高风险等级

7

中风险等级

21

10

低风险等级

24

15

合      计

52

25

填表人:                       主管领导:

注:图表七、表八由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。