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牡丹江市地震局廉政风险防控套表--部门表公示

作者: 来源: 更新时间:2013-07-19

部门图表一

部门权力清单登记表

单位: 市地震局            填表时间:2013年2月5日

部门

名称

办公室

负责人

姓名

闫国凤

1

财务管理

2

人事管理

3

固定资产管理

4

政府采购

5

公务接待

部门负责

人签字

主管领

导签字

注:列出部门层面全部权力事项。

部门图表三

部门廉政风险排查登记表

单位(盖章)市地震局            填表时间:2013年2月5日

部  门

名  称

办公室

负责人

及职务

闫国凤

办公室主任

部门风

险等级

 低  

部门权

力事项

财务管理、人事管理、固定资产管理、政府采购、公务接待

风险类别

风险点描述

风险等级

权力行使

(权力配置)风险

1、财务管理存在违反廉政规定的现象。

2、干部选拔不经过民主决策。

3、存在瞒报固定资产现象

4、固定资产管理存在违反廉政规定的现象。

5、政府采购工作存在违反廉政规定的现象。

6、政务接待存在不请示、不经批准的现象。

业务流

程风险

1、违反财务规定收支。

2、违反干部选拔任用规定

3、违反固定资产管理程序和规定

4、是否存在超标准接待现象

制度执

行风险

1、财务工作归档的文件不全或不符合规定。

2、存在擅自采购现象

3、违反采购程序和规定

部门图表四

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位:市地震局            填表时间:2013年2月5日

部门名称

办公室

参加民主测评人数

7人

风险类别

风险点

测评意见

票数

权力行使

(权力配置)风险

1中5低

准确

7

不准确

业务流

程风险

1中3低

准确

7

不准确

制度执

行风险

3低

准确

7

不准确

部门风

险等级

7

民主测

评结果

全票通过

注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。


部门图表五

部门廉政风险排查组织审核表

单位:市地震局            填表时间:2013年2月5日

部门名称

办公室

审核项目

审核意见

权力事项是否齐全

齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

齐全

廉政风险点排查是否全面

全面

廉政风险点等级评定是否准确

准确

部门风险等级评定是否准确

准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

部门图表六

部门廉政风险防控措施登记表

单位(盖章):市地震局            填表时间:2013年2月5日

部  门

名  称

办公室

负责人

及职务

   闫国凤

办公室主任

风险点

部门廉政风险防控措施

1、财务管理存在违反廉政规定的现象。

2、干部选拔不经过民主决策。

3、存在瞒报固定资产现象

4、固定资产管理存在违反廉政规定的现象。

5、政府采购工作存在违反廉政规定的现象。

6、是否存在不请示、不经批准的现象。

7、违反财务规定收支。

8、违反干部选拔任用规定

9、违反固定资产管理程序和规定

10、是否存在超标准接待现象

11、财务工作归档的文件不全或不符合规定。

12、存在擅自采购现象

13、违反采购程序和规定

1、严格大额资金开支审批程序;加强财务的监督内审。

2、严格执行干部选拔任用工作有关规定,做到单位重要人事变动、任免坚持民主决策。

3、严格执行市地震局固定资产管理办法。

4、严格按照政府采购目录规定要求采购物品;严格按采购规程及程序采购物品;严把采购物品验收关;加强监督检查,严格责任追究。

5、严格按照市有关规定的公务接待标准接待;加强监督检查,严格责任追究。

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室审核人:

1.防控措施是否对风险点全覆盖(是、否)。

2.防控措施是否有针对性、操作性(是、否)

部门图表一

部门权力清单登记表

单位:市地震局             填表时间:2013年2月5日

部门

名称

震防科

负责人

姓名

褚卫东

1

抗震设防要求审批

2

地震行政执法

部门负责

人签字

主管领

导签字

注:列出部门层面全部权力事项。

部门图表三

部门廉政风险排查登记表

单位(盖章):市地震局             填表时间:2013年2月5日

部  门

名  称

震防科

负责人

及职务

科长

部门风

险等级

   中

部门权

力事项

抗震设防要求审批

地震行政执法

风险类别

风险点描述

风险等级

权力行使

(权力配置)风险

1、是否存在违反廉政规定的审批事项。

2、是否存在违反廉政规定的执法情况。

业务流

程风险

1、归档的审批文件不全或不符合规定。

2、执法案卷不全或不符合规定。

制度执

行风险

1、审批程序和结论应用不当

2、不持证执法;执法程序和结论应用不当

部门图表四

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位:市地震局             填表时间:2013年2月5日

部门名称

震防科

参加民主测评人数

7人

风险类别

风险点

测评意见

票数

权力行使

(权力配置)风险

准确

7

不准确

业务流

程风险

准确

7

不准确

制度执

行风险

准确

7

不准确

部门风

险等级

7

民主测

评结果

全票通过

注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。


部门图表五

部门廉政风险排查组织审核表

单位:市地震局             填表时间:2013年2月5日

部门名称

震防科

审核项目

审核意见

权力事项是否齐全

齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

齐全

廉政风险点排查是否全面

全面

廉政风险点等级评定是否准确

准确

部门风险等级评定是否准确

准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

部门图表六

部门廉政风险防控措施登记表

单位(盖章):市地震局             填表时间:2013年2月5日

部  门

名  称

震防科

负责人

及职务

褚卫东

科长

风险点

部门廉政风险防控措施

1、是否存在违反廉政规定的审批事项。

2、是否存在违反廉政规定的执法情况。

3、归档的审批文件不全或不符合规定。

4、执法案卷不全或不符合规定。

5、审批程序和结论应用不当

6、不持证执法;执法程序和结论应用不当

1、加强对审批和执法工作的监管。

2、严格按照规定程序审批建设工程抗震设防要求,审批过程中坚持原则,依法办事。

3、重要大批事项坚持民主决策。

4、严格执行《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》、《黑龙江省防震减灾条例》、《地震监测管理条例》等法律法规政策。

5、认真落实市地震局制定的执法管理制度。

6、慎用自由裁量权。

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室审核人:

1.防控措施是否对风险点全覆盖(是、否)。

2.防控措施是否有针对性、操作性(是、否)

部门图表一

部门权力清单登记表

单位:牡丹江市地震局        填表时间:2013年2月5日

部门

名称

监测预报科

负责人

姓名

石磊

1

在影响地震观测环境事项的行政许可中的部分权力

2

在行政执法工作中的部分权力

3

4

5

6

部门负责

人签字

主管领

导签字

注:列出部门层面全部权力事项。

部门图表三

部门廉政风险排查登记表

单位(盖章):牡丹江市地震局            填表日期:2013年2月5日

部  门

名  称

监测预报科

负责人

及职务

石磊

科长

部门风

险等级

 中 

部门权

力事项

1、在影响地震观测环境事项的行政许可中的部分权力。

2、在行政执法工作中的部分权力。

风险类别

风险点描述

风险等级

权力行使

(权力配置)风险

1、可能存在违反廉政规定的审批事项。

2、可能存在违反廉政规定的执法情况。

业务流

程风险

1、归档的审批文件不全或不符合规定。

2、执法案卷不全或不符合规定。

制度执

行风险

1、审批程序和结论应用不当

2、不持证执法;执法程序和结论应用不当

部门图表四

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位:牡丹江市地震局        填表时间:2013年2月5日

部门名称

参加民主测评人数

风险类别

风险点

测评意见

票数

权力行使

(权力配置)风险

准确

7

不准确

业务流

程风险

准确

7

不准确

制度执

行风险

准确

7

不准确

部门风

险等级

7

民主测

评结果

全票通过

注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。


部门图表五

部门廉政风险排查组织审核表

单位:牡丹江市地震局         填表时间:2013年2月5 日

部门名称

牡丹江市地震局监测预报科

审核项目

审核意见

权力事项是否齐全

齐全

权力运行流程图是否清晰、齐全

齐全

廉政风险点排查是否全面

全面

廉政风险点等级评定是否准确

准确

部门风险等级评定是否准确

准确

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室责任人签字

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

部门图表六

部门廉政风险防控措施登记表

单位(盖章):牡丹江市地震局             填表日期:2013年2月5日

部  门

名  称

监测预报科

负责人

及职务

石磊

科长 

风险点

部门廉政风险防控措施

1、可能存在违反廉政规定的审批事项。

2、可能存在违反廉政规定的执法情况。

3、归档的审批文件不全或不符合规定。

4、执法案卷不全或不符合规定。

5、审批程序和结论应用不当

6、不持证执法;执法程序和结论应用不当。

1、加强对审批和执法工作的监管。

2、严格按照规定程序审批建设工程抗震设防要求,审批过程中坚持原则,依法办事。

3、重要大批事项坚持民主决策。

4、严格执行《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》、《黑龙江省防震减灾条例》、《地震监测管理条例》等法律法规政策。

5、认真落实市地震局制定的执法管理制度。

6、慎用自由裁量权。

加强廉政风险防控工作

领导小组办公室审核人:

1.防控措施是否对风险点全覆盖(是、否)。

2.防控措施是否有针对性、操作性(是、否)