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牡丹江市地震局2017年部门预算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2017-03-08

牡丹江市地震局2017
部门预算及有关情况说明
 
第一部分 部门概况
1、 主要职责
(一)地震局主要负责监督检查党和国家防震减震法律、法规、规章和有关方针政策的执行情况。
(二)对建筑工程地震安全性进行评价管理。
(三)负责全市破坏性地震应急预案的制定和落实。
(四)管理全市检测预报网点,做好地震监测信息分析处理报告工作。
(五)抓好全市防震减灾知识的宣传教育工作,组织管理地震科学技术的研究和推广等。
2、内设机构及编制
根据市编委文件规定,市地震局内设机构:办公室、监测预报科、工程防震科。核定编制8 名。
3、纳入部门预算编报范围的预算单位
2017部门预算编报范围:本级部门牡丹江市地震
 
    第二部分   部门预算安排情况说明
 
    附表1:部门收支总表说明
    2017年财政拨款预算收入总计118.08万元,其中:国土海洋气象等支出107.59万元,占91.1%;医疗保险支出3.26万元,占2.8%;住房保障支出7.23万元,占6.1%。
 
附表2:部门收入总表说明
牡丹江市地震局2017年公共预算财政拨款118.08万元,其中:行政运行(地震事务)104.71万元 ,占88.6%;一般行政管理事务(地震事务)2.88万元,占2.4%;事业单位医疗3.26万元,占2.8%;住房公积金5.51万元,占4.7%;提租补贴1.72万元,占1.5%。
 
附表3:部门支出总表说明
牡丹江市地震局2017年公共预算财政拨款118.08万元,其中:基本支出115.20万元 ,占97.6%;一般行政管理事务支出(地震事务)2.88万元,占2.4%。事业单位医疗支出3.26万元,住房公积金支出5.51万元,提租补贴1.72万元。
   
     附表4:财政拨款收支总表说明
     2017年财政预算拨款数为118.08万元。其中:国土海洋气象等支出107.59万元,占91.1%;事业单位医疗支出3.26万元,占2.8%;住房公积金支出7.23万元,占6.1%。
 
      附表5:一般公共预算功能分类支出表说明
     2017年财政预算拨款为118.08万元。其中:行政运行(地震事务)支出104.71万元,一般行政事务管理(地震事务)支出2.88万元。事业单位医疗支出3.26万元,住房公积金支出5.51万元,提租补贴1.72万元。
 
附表6:一般公共预算经济分类支出表说明
2017年财政预算拨款为118.08万。其中:工资福利支出53.46万元,占45.3%;商品和服务支出(定额)10.39万元,占8.8%;对个人和家庭的补助支出51.35万元,占43.5%;按项目管理的公用支出2.88万元,占2.4%。
 
  附表7:政府性基金预算功能分类支出表说明
    牡丹江市地震局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表7《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
 
    附表8:政府性基金预算经济分类支出表说明
    牡丹江市地震局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
 
   附表9:关于“三公”经费一般公共预算支出表说明
牡丹江市地震局2017年度部门预算“三公”经费支出中公务接待费为0.50万元。主要用于接待上级部门领导检查工作及外县(市)汇报工作、工作餐。
 
附表10:2017年财政支出部门预算绩效目标表
目标表附后。
 
部分 牡丹江市地震局2017门预算表单位:万元)
 
附表1:部门收支总表
收      入
 
支      出
 
项  目
预算数
项  目
预算数
一、一般公共预算
118.08
一、一般公共服务支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
3.26
 
 
十八、国土海洋气象等支出
107.59
 
 
十九、住房保障支出
7.23
收 入 总 计
118.08
支 出 总 计
118.08
 
附表2:部门收入总表
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算
**
**
1
2
210
医疗卫生支出
3.26
3.26
21011
行政事业单位医疗
3.26
3.26
2101102
事业单位医疗
3.26
3.26
220
国土海洋气象支出
107.59
107.59
22004
地震事务
107.59
107.59
2200401
行政运行(地震事务)
104.71
104.71
2200402
一般行政管理事务(地震事务)
2.88
2.88
221
住房保障支出
7.23
7.23
22102
住房改革支出
7.23
7.23
2210201
住房公积金
5.51
5.51
2210202
提租补贴
1.72
1.72
 
附表3:部门支出总表
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
 
 
118.08
115.2
2.88
210
医疗卫生支出
3.26
3.26
 
21011
行政事业单位医疗
3.26
3.26
 
2101102
事业单位医疗
3.26
3.26
 
220
国土海洋气象等支出
107.59
104.71
2.88
22004
地震事务
107.59
104.71
2.88
2200402
一般行政管理事务(地震事务)
2.88
 
2.88
2200401
行政运行(地震事务)
104.71
104.71
 
221
住房保障支出
7.23
7.23
 
22102
住房改革支出
7.23
7.23
 
2210201
住房公积金
5.51
5.51
 
2210202
提租补贴
1.72
1.72
 
 
附表4:财政拨款收支总表
收      入
 
支      出
 
项  目
预算数
项  目
预算数
一、经费拨款
118.08
一、一般公共服务支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
3.26
 
 
十八、国土海洋气象等支出
107.59
 
 
十九、住房保障支出
7.23
收  入  总  计
118.08
支    出    总    计
118.08
 
附表5:一般公共预算功能分类支出表
科目编码
科目名称
预算数
210
医疗卫生与计划生育支出
3.26
21011
行政事业单位医疗
3.26
2101102
事业单位医疗
3.26
220
国土海洋气象等支出
107.59
22004
地震事务
107.59
2200401
行政运行(地震事务)
104.71
2200402
一般行政管理事务(地震事务)
2.88
221
住房保障支出
7.23
22102
住房改革支出
7.23
2210201
住房公积金
5.51
2210202
提租补贴
1.72
合   计
 
118.08
 
附表6:一般公共预算经济分类支出表
类级科目
款级科目
预算数
合计
 
118.08
工资福利支出
基本工资
26.71
 
津贴
19.26
 
奖金
4.23
 
医疗保险
3.26
商品和服务支出(定额)
办公费
0.11
 
水电费
0.24
 
邮电费
0.26
 
差旅费
0.88
 
职工教育经费
0.66
 
福利费
0.05
 
其他福利费
0.44
 
工会经费
0.87
 
退休公用支出
0.09
 
其他交通费用
6.79
对个人和家庭的补助支出
退休费
40.38
 
职工个人取暖费
3.74
 
住房公积金
5.51
 
提租补贴
1.72
项目支出
 
2.88
 
附表7:政府性基金预算功能分类支出表
 
附表8:政府性基金预算经济分类支出表
 
附表9:关于“三公”经费一般公共预算支出表
项   目
预算数
备  注
合  计
0.5
 
因公出国(境)经费
 
 
公务接待费
0.5
 
公务用车购置和运行费
 
 
其中:公务用车购置费
 
 
      公务用车运行费
 
 
 
附表10:2017年财政支出部门预算绩效目标表
序号
绩效目标内容
目标任务
 
一、部门(单位)职能工作绩效目标
 
1-1
辖区内发生2.5级或邻区发生3.0级以上地震后,即时速报本地震情,并根据相关预案开展应急工作;及时核实地震宏观异常。
部门工作
1-2
依法加强建设项目抗震设防要求监管和地震监测环境保护,项目审批办结率100%。
部门工作
1-3
按省局要求,完成辖区月及年度地震趋势会商工作。
每年12次
1-4
开展防震减灾科普培训活动。
每年3次
1-5
利用5.12、7.28等纪念日,开展防震减灾法规和科普宣传活动。
每年3次
 
二、财政财务管理绩效目标
 
2-1
公务出国(境)费用支出
比上年只减不增
2-2
车辆购置及运行费用支出
比上年只减不增
2-3
公务接待费用支出
比上年只减不增
2-4
水电费支出
比上年只减不增
2-5
会议费支出
比上年只减不增
2-6
非税收入
 
2-7
项目支出额
不超项目预算
2-8
财政财务法规制度执行面
100%
 
 
         第四部分     名词解释
 
    根据《2017年政府收支分类科目》,对牡丹江市地震局2017年部门预算中相关名词解释如下:
 
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、地震事务:反映用于地震事务管理方面的支出。
三、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。